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中共九寨溝縣委辦公室2017年部門決算編制說明

【編輯日期:2018-09-18】 【來源:】 【關閉】

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構。主要職責是:

1、貫徹縣委重要工作部署,組織協調全縣重大活動,協助縣委領導處理縣委的日常工作。

2、負責起草、審核縣委重要文件和縣委領導的講話、報告等文稿。

3、負責收集、編發和向上級領導報送全縣工作信息、黨務信息。

4、負責組織協調對全縣政治、經濟、社會等方面的重大問題進行調查研究,為縣委決策提供依據。

5、負責督查基層黨組織對縣委重大決策和工作部署的執行情況及領導批辦、交辦事項的辦情況;負責全縣工作目標管理績效考核的組織協調。

6、負責縣委、縣委辦公室文稿制發管理工作;負責縣委各種會議事務的籌備組織和縣委領導同志重要活動的組織安排。

7、負責縣委對外聯絡和協調工作。

8、接待上級領導及其他重要來賓。

9、承擔縣委保密委員會的日常工作,負責指導、檢查和協調全縣的保密工作。

10、負責縣委機要工作;指導全縣黨委辦公室系統的機要傳真和辦公自動化工作。

11、負責協調縣人大常委會、縣政府、縣政協、縣紀委、縣人武部機關辦公室之間的工作關系,指導各基層黨委系統辦公室工作。

12、承辦上級黨委和縣委交辦的其他事項。

(二)2016年重點工作。

1、組織好縣委召開的各類會議。2、做好各類文件的擬撰、分發及處理工作。3、認真做好調研工作。4、加強信息工作。5、切實做好后勤保障工作。6、嚴格執行“政府采購”制度。7、加強對財務的監督和審計工作,確保縣委各項工作順利開展。8、認真搞好機要密碼工作。堅持全天24小時值班制度。9、建立健全保密規章制度,對全縣各涉密行業和單位進行規范化管理;認真做好保密宣傳教育工作,提高全縣人民的保密意識,增強干部職工的保密觀念。10、提高督查效率,加強日常督查工作。

二、部門概況

縣委辦公室下屬二級預算單位9個(縣委縣政府目標督查辦、秘書信息科、綜合調研科、行政科、縣委保密辦(縣國家保密局)、縣委機要局、黨政網工作站、縣委縣政府接待辦、縣委農村工作辦公室),其中行政單位7個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。

三、收支決算總體情況

2017年縣委辦本年收入合計1479.68萬元,其中:財政撥款收入1415.3萬元,占95.65%;年初結余64.39萬元,占4.35%。

2017年縣委辦本年支出合計1479.68萬元,其中:基本支出1472.77萬元,占99.53%;項目支出6.91萬元,占0.47%。

四、財政撥款收支決算情況

縣委辦2017年度財政撥款收支總決算1479.68萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少222.6萬元,下降15.04%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

縣委辦2017年度一般公共預算財政撥款支出1415.3萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款減少225.05萬元,下降15.9%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

縣委辦2017年一般公共預算財政撥款支出1415.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出1326.93萬元,占93.76%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出74.7萬元,占5.28%;醫療衛生支出27.98萬元,占1.98%;住房保障支出50.07萬元,占3.54%。(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務2013101:2017年決算數為1273.23萬元,完成預算97.42%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

2. 社會保障和就業208:2017年決算數為74.7元,完成預算100%。

3. 醫療衛生與計劃生育2101101:2017年決算數為27.98萬元,完成預算100%。

4. 住房保障支出2210201: 2017年決算數為50.07萬元,完成預算100%。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

縣委辦2017年一般公共預算財政撥款基本支出1472.77萬元,其中:

人員經費518.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費954.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

縣委辦2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為608.58萬元,完成預算%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為233.24萬元,完成預算%;公務接待費支出決算為375.34萬元,完成預算%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加19.23萬元,增加3.26%,其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加32.55萬元,增長16.32%;公務接待費支出決算減少13.32萬元,下降3.43%。增減變動的主要原因新購公務用車,大型接待減少及厲行節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算233.24萬元,38.33%;公務接待費支出決算375.34萬元,61.67%。具體情況如下:

1. 因公出國(境)經費

2017年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費233.24萬元,其中:

公務用車購置支出68.68萬元。全年按規定更新購置公務用車1輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車12輛,其中:轎車1輛、越野車8輛、載客汽車3輛。

公務用車運行維護費支出233.24萬元。主要用于縣委日常工作及機要、保密、目標督查、公務接待、農辦等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費

2017年公務接待費375.34萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待299批次,7818人,共計支出375.34萬元,我縣實施政務接待歸口制度,接待辦統籌全縣接待工作,部門接待職責歸口接待辦。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

縣委辦2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,縣委辦機關運行經費支出954.4萬元,比2016年減少56.47萬元,下降5.59%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,縣委辦政府采購支出總額68.68萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于日常工作。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,縣委辦公有車輛12輛,其中:州級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標0個,涉及財政資金0萬元,覆蓋率達到0%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指州級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務2013101:指黨委辦公廳(室)及相關機構事務行政運行。

8.一般公共服務2019999:指其他一般公共服務支出。

9. 社會保障和就業2080505:指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

10. 社會保障和就業2080801:指死亡撫恤。

11. 醫療衛生與計劃生育支出2100501:指行政單位醫療。

12. 住房保障支出2210201:指行政單位醫療。

13.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費:納入州級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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